一、基本职能及主要工作

（一）凉山州文联职能简介。

　　凉山州文学艺术界联合会是州委和州政府联系文艺界的桥梁和纽带,是全州性文学艺术家协会和各县、市及大型企业(行业)文学艺术界的联合组织，系群众团体组织。其主要任务是:

　　1.贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对州级各文艺团体和各县市文联工作的指导、联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

　　2.组织召开凉山州文联代表大会、委员会和主席团会议以及全州性文艺家协会代表大会；组织召开全州文联系统的工作和学术研讨等会议。

　　3.制订并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品。

　　4.抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物,组织实施各类文艺评奖活动。

　　5.会同各团体会员，扩大和加强同各地、市、州文学艺术团体和文艺界人土的联系；积极开展文化艺术交流。

　　6.开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

　　7.负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

　　8.承担州委、州政府交办的有关事项。

（二）凉山州文联2022年重点工作。

　　2022年凉山州文联将坚定不移深入贯彻落实中央、省委、州委关于繁荣发展社会主义文艺事业的各项决策部署，坚持文艺工作与时代同步伐，以人民为中心的基本要求，以出人才、出作品、出成果的根本目标，进一步团结和带领全州文艺工作队伍，围绕乡村振兴、庆祝建州70周年主题，扎实做好文艺创作、文艺展览（演）、文艺惠民、人才培养、合作交流等重点工作，有效推动全州文艺工作迈上新台阶，为全面建设社会主义现代化凉山贡献文艺力量。一是围绕一条主线出精品。紧紧围绕建州70周年这一主线谋划一批文艺采风创作活动，重点抓好摄影、音乐、美术等文艺门类的文艺作品创作，为庆祝建州70周年营造良好氛围。二是力争建立一个音乐创作基地。主动向省文联汇报，积极与省音协对接，争取中国音协的大力支持，在成功举办中国音协第七期全国青年词曲作家（少数民族）高研班的基础上，做好各项筹备组织工作，力争明年推动中国音乐家协会音乐创作基地落户凉山。三是进一步深化合作交流。巩固宁波凉山两地缔结友好文联成果，深入开展互学互访、培训交流活动，围绕美术、摄影等艺术门类举办两地联展。

二、部门预算单位构成

　　凉山州文联属财政全额拨款参公群众团体单位，下属事业单位2个:凉山文学编辑部;凉山彝族自治州民间文学研究会。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，按照综合预算的原则，凉山州文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山州文联2022年收支总预算483.41万元,比2020年收支预算总数减少87.16万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少87.16万元，主要是项目资金减少。

（一）收入预算情况

　　凉山州文联2022年收入预算483.41万元，其中：一般公共预算拨款收入483.41元，占100%。

（二）支出预算情况

　　凉山州文联2022年支出预算483.41万元，其中：基本支出402.97万元，占83.36%；项目支出80.44万元，占16.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州文联2022年财政拨款收支总预算483.41万元,比2021年财政拨款收支总预算减少87.16万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少87.16万元，主要是项目资金减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入483.41万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3 92.38万元、社会保障和就业支出47.59万元、卫生健康支出24.77万元、住房保障支出18.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州文联2022年一般公共预算当年拨款483.41万元，比2021年预算数减少87.16万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化旅游体育与传媒支出392.38万元，占81.17%；社会保障和就业支出47.59万元，占9.84%；卫生健康支出24.77万元，占5.12%；住房保障支出18.67万元，占3.87%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2022年预算数为116.86万元，主要用于：行政人员经费、日常公用经费、协会活动经费等。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2022年预算数为275.52万元，主要用于：事业人员经费、日常公用经费、《凉山文学》彝汉文版出版发行、新媒体网络运营工作、整理挖掘民间文学经费等。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）2022年预算数为9.59万元，主要用于：行政单位开支的离退休支出。

　　4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）2022年预算数为0.65万元，主要用于：事业单位开支的离退休支出。

　　5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为24.90万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为12.45万元，主要用于：行政事业单位职业年金缴费支出。

　　7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为3.13万元，只要用于：行政人员基本医疗保险缴费经费。

　　8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为8.85万元，只要用于：事业人员基本医疗保险缴费经费。

　　9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为4.55万元，只要用于：事业人员医疗补助缴费。

　　10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2022年预算数为8.24万元，只要用于：事业人员医疗补助经费。

　　11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为18.67万元，只要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资合津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州文联2022年一般公共预算基本支出402.97万元，其中：

　　人员经费339.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、公积金缴费、医疗保险缴费、医疗补助缴费、离退休人员经费、对家庭和个人的补助等。

　　公用经费63.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行费、离退休公用经费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州文联2022年“三公”经费财政拨款预算数19.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费19.40万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

　　根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

　　2022年公务接待费计划用于上级部门调研工作、开展活动等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费19.40万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障行政运行、文化下乡工作、扶贫工作等的开展等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州文联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

　　凉山州文联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2022年，凉山州文联及下属凉山文学编辑部、凉山州民研会2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.39万元，比2021年预算减少27.17万元，减少42.75%。主要原因是公用经费定额标准调整，2022年参公行政和事业单位公用经费分别核算，不含参公行政人员。

（二）政府采购情况

　　2022年，凉山州文联安排政府采购预算21万元，主要用于采购加油服务、机动车保险服务、车辆维修和保养服务、多功能一体机、打印设备一台。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，凉山州文联所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年凉山州文联专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：指行政运行经费支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：行政单位开支的离退休支出。

　　5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：事业单位开支的离退休支出。

　　6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：行政人员基本医疗保险缴费经费。

　　9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：事业人员基本医疗保险缴费经费。

　　10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：事业人员医疗补助缴费。

　　11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：事业人员医疗补助经费。

　　12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资合津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

      　　表1-1.部门收入总表

      　　表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出表

表3-2.一般公共预算项目支出表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金预算支出表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出表

表6.项目支出绩效信息表

表6-1.部门整体支出绩效目标申报表

表7.2022年州对县（市）转移支付项目绩效目标表