一、基本职能及主要工作

（一）州文联职能职责简介。

　 凉山州文学艺术界联合会是州委和州政府联系文艺界的桥梁和纽带,是全州性文学艺术家协会和各县、市及大型企业(行业)文学艺术界的联合组织，系群众团体组织。其主要任务是:

　　1.贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对州级各文艺团体和各县市文联工作的指导、联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

　　2.组织召开凉山州文联代表大会、委员会和主席团会议以及全州性文艺家协会代表大会；组织召开全州文联系统的工作和学术研讨等会议。

　　3.制订并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品。

　　4.抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物,组织实施各类文艺评奖活动。

　　5.会同各团体会员，扩大和加强同各地、市、州文学艺术团体和文艺界人土的联系；积极开展文化艺术交流。

　　6.开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

　　7.负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

　　8.承担州委、州政府交办的有关事项。

（二）州文联2023年重点工作。

　　1、组织十大文艺家协会开展活动；

　　2、完成州文联第六次代表大会换届工作；

　　3、开展搜集整理民间文化工作；

　　4、做好文艺网、凉山文艺微信公众号发布；

　　5、做好《凉山文学》汉文、彝文版出版发行工作；

　　6、开展对外交流活动。

二、部门预算单位构成

　　州文联下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：凉山文学编辑部;凉山彝族自治州民间文学研究会。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，州文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。州文联2023年收支总预算578.37万元,比2022年收支预算总数增加94.96万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加94.96万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加，人员基数有所增加。

（一）收入预算情况

　　州文联2023年收入预算578.37万元，其中：一般公共预算拨款收入578.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

　　州文联2023年支出预算578.37万元，其中：基本支出506.10万元，占87.5%；项目支出72.27万元，占12.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　　州文联2023年财政拨款收支总预算578.37万元,比2022年财政拨款收支总预算增加94.96万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加94.96万元，主要是主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加，人员基数有所增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入578.37万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出409.48万元、社会保障和就业支出110.04万元、卫生健康支出27.17万元、住房保障支出31.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　州文联2023年一般公共预算当年拨款578.37万元，比2022年预算数增加94.96万元，主要是主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加，人员基数有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化旅游体育与传媒支出409.48万元，占70.8%；社会保障和就业支出110.04万元，占19.2%；卫生健康支出27.17万元，占4.6%；住房保障支出31.68万元，占5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2023年预算数为120.03万元，主要用于：行政人员经费、日常公用经费等。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2023年预算数为270.63万元，主要用于：事业人员经费、日常公用经费、《凉山文学》汉彝文版出版发行、新媒体运营推广、整理搜集民间文化等。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）2023年预算数为55.22万元，主要用于：行政单位开支的离退休支出（含生活补助）。

　　4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）2022年预算数为18.4万元，主要用于：事业单位开支的离退休支出（含生活补助）。

　　5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为24.28万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为12.14万元，主要用于：行政事业单位职业年金缴费支出。

　　7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为4.16万元，只要用于：行政人员基本医疗保险缴费经费。

　　8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为8.62万元，只要用于：事业人员基本医疗保险缴费经费。

　　9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为5.72万元，只要用于：医疗补助缴费。

　　10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为8.68万元，只要用于：其他医疗经费。

　　11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为31.68万元，只要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）2023年预算数为18.83万元，主要用于：十大文艺家协会活动经费、日常经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　州文联2023年一般公共预算基本支出506.11万元，其中：

　　人员经费439.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费66.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州文联2023年“三公”经费财政拨款预算数19.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费19.40万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

　　根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

　　2023年公务接待费计划用于上级与本级部门调研工作、开展活动等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费19.40万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路费、公里数补助等方面支出，主要保障行政运行、文化下乡工作等。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　州文联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

　　州文联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　本部门下属凉山文学编辑部、凉山州民研会2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

　　2023年，州文联安排政府采购预算14.55万元，主要用于采购主要用于采购加油服务、机动车保险服务、车辆维修和保养服务。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，州文联所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年州文联专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：指行政运行经费支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：行政单位开支的离退休支出。

　　5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：事业单位开支的离退休支出。

　　6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：行政人员基本医疗保险缴费经费。

　　9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：事业人员基本医疗保险缴费经费。

　　10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：事业人员医疗补助缴费。

　　11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：事业人员医疗补助经费。

　　12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资合津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）：一般行政管理事，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件：表1.部门收支总表

      　　表1-1.部门收入总表

      　　表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）