一、基本职能及主要工作

（一）凉山州文联职能简介。

　　凉山州文学艺术界联合会是州委和州政府联系文艺界的桥梁和纽带,是全州性文学艺术家协会和各县、市及大型企业(行业)文学艺术界的联合组织，系群众团体组织。其主要任务是:

　　1.贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对州级各文艺团体和各县市文联工作的指导、联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

　　2.组织召开凉山州文联代表大会、委员会和主席团会议以及全州性文艺家协会代表大会；组织召开全州文联系统的工作和学术研讨等会议。

　　3.制订并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品。

　　4.抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物,组织实施各类文艺评奖活动。

　　5.会同各团体会员，扩大和加强同各地、市、州文学艺术团体和文艺界人土的联系；积极开展文化艺术交流。

　　6.开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

　　7.负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

　　8.承担州委、州政府交办的有关事项。

（二）凉山州文联2021年重点工作。

　　2021年凉山州文联将继续深入贯彻落实中央、省委、州委关于繁荣发展社会主义文艺事业的各项决策部署，加强组织建设，进一步促进各级文艺家协会规范管理和壮大文艺家队伍。加强文艺人才的培养，建立文艺骨干培训的机制，创新培训方式及其内容，提高基层文艺工作者的整体素质，培养更多的基层文艺骨干，以促进文艺创作的繁荣。加大文艺团体深入基层力度。整合基层文联组织、州级文艺家协会建立文化服务阵地，组建文化志愿服务队伍。组织开展文艺创作和文艺惠民活动。

二、部门预算单位构成

　　凉山州文联属财政全额拨款参公群众团体单位，下属事业单位2个:凉山文学编辑部;凉山彝族自治州民间文学研究会。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：基本支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。凉山州文联2021年收支总预算570.57万元,比2020年收支预算总数增加55.20万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加55.20万元，主要是新增新进人员3人，2021年公用经费定额标准调整，职业年金做实，职工体检经费纳入基本支出预算。

（一）收入预算情况

　　凉山州文联2021年收入预算570.57万元，其中：上年结转27.30万元，占4.78%；一般公共预算拨款收入543.27万元，占95.22%。

（二）支出预算情况

　　凉山州文联2021年支出预算570.57万元，其中：基本支出432.52万元，占75.80%；项目支出138.05万元，占24.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州文联2021年财政拨款收支总预算570.57万元,比2020年财政拨款收支总预算增加55.20万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加55.20万元，主要是新增新进人员3人，2021年公用经费定额标准调整，职业年金做实，职工体检经费纳入基本支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入543.27万元、上年结转27.30万元；支出包括：其他文化旅游体育与传媒支出423.19万元、社会保障和就业支出94.09万元、卫生健康支出28.22万元、住房保障支出25.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州文联2021年一般公共预算当年拨款543.27万元，比2020年预算数增加91.20万元，主要是主要是新增新进人员3人，2021年公用经费定额标准调整，职业年金做实，职工体检经费纳入基本支出预算，新增一辆公务用车经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　其他文化旅游体育与传媒支出423.19万元，占74.17%；社会保障和就业支出94.09万元，占16.49%；卫生健康支出28.22万元，占4.90%；住房保障支出25.07万元，占4.44%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2021年预算数为422.09万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、《凉山文学》彝汉文版出版发行、新媒体网络运营工作、协会活动经费、文联换届选举、《彝族文学报》出版和发行、整理挖掘民间文学经费等。

　　2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）2021年预算数为39.92万元，主要用于：行政单位开支的离退休支出。

　　3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）2021年预算数为18.33万元，主要用于：事业单位开支的离退休支出。

　　4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为23.89万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为5.92万元，只要用于：行政人员基本医疗保险缴费经费。

　　6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为10.51万元，只要用于：事业人员基本医疗保险缴费经费。

　　7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2021年预算数为4.24万元，只要用于：事业人员医疗补助缴费。

　　8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2021年预算数为7.55万元，只要用于：事业人员医疗补助经费。

　　9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为25.07万元，只要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资合津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10. 文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）出版发行（05）2021年预算1.1万元，只要用于：口传文化视频集成。

　　11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2021年预算数为11.95万元，主要用于：行政事业单位职业年金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州文联2021年一般公共预算基本支出432.52万元，其中：

　　人员经费368.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金缴费、医疗保险缴费、医疗补助缴费、离退休人员经费、扶贫人员经费等。

　　公用经费63.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行费、离退休公用经费、党组织活动经费、其他商品和服务支出、新增一辆公务用车经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州文联2021年“三公”经费财政拨款预算数19.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费19.40万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

　　根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降11.76%。主要原因是厉行节约，减少开支。

　　2021年公务接待费计划用于上级部门调研工作、开展活动等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降67.50%主要原因是没有新购公务用车。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

　　2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费19.40万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、路桥费等方面支出，主要保障文化下乡工作、扶贫工作等的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州文联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

　　凉山州文联2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2021年，凉山州文联及下属凉山文学编辑部、凉山州民研会2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为63.56万元，比2020年预算增加22.47万元，增长54.68%。主要原因是公用经费定额标准调整，职工体检经费纳入基本支出预算，新增一辆公务用车经费。

（二）政府采购情况

　　2021年，凉山州文联安排政府采购预算69.40万元，主要用于采购举办凉山脱贫攻坚成果摄影展、《凉山文学》汉文版印刷服务、车辆加油服务、机动车保险服务、车辆维修及保养。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，凉山州文联所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年凉山州文联专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：行政单位开支的离退休支出。

　　5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：事业单位开支的离退休支出。

　　6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：行政人员基本医疗保险缴费经费。

　　8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：事业人员基本医疗保险缴费经费。

　　9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：事业人员医疗补助缴费。

　　10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：事业人员医疗补助经费。

　　11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资合津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12. 文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）出版发行（05）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

　　13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　表2.财政拨款收支预算总表

　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　　表3.一般公共预算支出预算表

　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　表4.政府性基金支出预算表

　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　　表6.2021年部门预算项目绩效目标

　　　表6-1. 2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

　　　表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

 

凉山州文学艺术界联合会

2021年4月6日