一、基本职能及主要工作

（一）凉山州文联职能简介。

　　凉山州文学艺术界联合会是州委和州政府联系文艺界的桥梁和纽带,是全州性文学艺术家协会和各县、市及大型企业(行业)文学艺术界的联合组织，系群众团体组织。其主要任务是:

　　1.贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对州级各文艺团体和各县市文联工作的指导、联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

　　2.组织召开凉山州文联代表大会、委员会和主席团会议以及全州性文艺家协会代表大会；组织召开全州文联系统的工作和学术研讨等会议。

　　3.制订并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品。

　　4.抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物、报纸；组织实施各类文艺评奖活动，对全州各种优秀文艺成果给予奖励和表彰。

　　5.会同各团体会员，扩大和加强同各地、市、州文学艺术团体和文艺界人土的联系；积极开展文化艺术交流。

　　6.开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

　　7.负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

　　8.承担州委、州政府交办的有关事项。

（二）凉山州文联2020年重点工作。

　　通过举办文艺活动深入发动群众，利用《凉山文学》、《彝族文学报》、《文联简报》、凉山文艺网、凉山文艺公众号等做好理论宣传；邀请专家讲座深化学习内容，及时报送信息反馈活动成效等各项工作，鼓舞人心，提升士气；围绕州委州政府讲好凉山脱贫攻坚故事的工作要求，以文学形式“讲好凉山脱贫攻坚故事”非虚构文学（报告文学）创作，举办脱贫攻坚画展、脱贫攻坚摄影展、创作一批反映脱贫攻坚的音乐作品、创作具有凉山民族特色的中小学生课间操（舞蹈）等；组织开展文艺下乡惠民活动等。

二、部门预算单位构成

　　凉山州文联属财政全额拨款参公群众团体单位，其中参公群众团体单位1个(凉山州文学艺术界联合会)，下属事业单位2个(凉山文学编辑部;凉山彝族自治州民间文学研究会)。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。凉山州文联2020年收支总预算515.37万元,比2019年收支预算总数增加29.38万元，主要是工资调整及结转项目资金。

（一）收入预算情况

　　凉山州文联2020年收入预算515.37万元，其中：上年结转63.30万元，占12.28%；一般公共预算拨款收入452.07万元，占87.72%。

（二）支出预算情况

　　凉山州文联2020年支出预算515.37万元，其中：基本支出338.63万元，占65.70%；项目支出176.74万元，占34.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州文联2020年财政拨款收支总预算515.37万元, 比2019年收支预算总数增加29.38万元，主要是工资调整及结转项目资金。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入452.07万元、上年结转63.30万元；支出包括：其他文化旅游体育与传媒支出398.89万元、社会保障和就业支出69.97万元、卫生健康支出24.82万元、住房保障支出21.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州文联2020年一般公共预算当年拨款452.07万元，比2019年预算数增加1.08万元，主要是人员经费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　其他文化旅游体育与传媒支出335.59万元，占74.23%；社会保障和就业支出69.97万元，占15.47%；卫生健康支出24.82万元，占5.5%；住房保障支出21.69万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2020年预算数为335.59万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、《凉山文学》彝汉文版出版发行、新媒体网络运营工作、协会活动经费、文联换届选举、《彝族文学报》出版和发行、整理挖掘民间文学经费等。

　　2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）2020年预算数为36.44万元，主要用于：行政单位开支的离退休支出。

　　3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）2020年预算数为11.46万元，主要用于：事业单位开支的离退休支出。

　　4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为22.07万元，主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为5.72万元，只要用于：行政人员基本医疗保险缴费经费。

　　6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为9.21万元，只要用于：事业人员基本医疗保险缴费经费。

　　7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2020年预算数为3.86万元，只要用于：事业人员医疗补助缴费。

　　8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2020年预算数为6.03万元，只要用于：事业人员医疗补助经费。

　　9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为21.69万元，只要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资合津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州文联2020年一般公共预算基本支出338.63万元，其中：

　　人员经费297.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金缴费、医疗保险缴费、医疗补助缴费、离退休人员经费等。

　　公用经费41.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州文联2020年“三公”经费财政拨款预算数60.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费59.7万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是没有因公出国（境）人员。

　　根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降12.82%。主要原因是厉行节约，减少开支。

　　2020年公务接待费计划用于上级部门调研工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费比2019年预算增加49.7万元。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2020年安排公务用车购置费50万元，购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文化下乡工作等开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州文联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

　　凉山州文联2020有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2020年，凉山州文联及下属2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为41.09万元，比2019年预算减少3.16万元，下降7.14%。

（二）政府采购情况

　　2020年，凉山州文联安排政府采购预算95.47万元，主要用于采购车辆加油服务、机动车保险服务、车辆维修及保养、台式计算机、《凉山文学》汉文版印刷服务、公务用车购置、服务器、打印设备。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，凉山州文联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排车辆购置经费50万元。其中，财政拨款预算安排50万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：行政单位开支的离退休支出。

　　5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：事业单位开支的离退休支出。

　　6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：行政人员基本医疗保险缴费经费。

　　8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：事业人员基本医疗保险缴费经费。

　　9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：事业人员医疗补助缴费。

　　10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：事业人员医疗补助经费。

　　11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资合津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

      　 表1-1.部门收入总表

      　 表1-2.部门支出总表

      　 表2.财政拨款收支预算总表

      　 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      　 表3.一般公共预算支出预算表

      　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      　 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      　 表4.政府性基金支出预算表

      　 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      　 表5.国有资本经营预算支出预算表

      　 表6. 2020年部门预算项目绩效目标

      　 表6-1. 2020年部门预算整体支出绩效目标申报表