2019年度凉山州文联部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
凉山州文学艺术界联合会是州委和州政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全州性文学艺术家协会和各县、市及大型企业（行业）文学艺术界的联合组织，系群众团体组织。主要职责是：
1.贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对州级各文艺团体和各县市文联工作的指导、联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2.组织召开凉山州文联代表大会、委员会和主席团会议以及全州性文艺家协会代表大会；组织召开全州文联系统的工作和学术研讨等会议。
3.制订并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品。
4.抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物、报纸，组织实施各类文艺评奖活动，对全州各种优秀文艺成果给予奖励和表彰。
5.会同各团体会员，扩大和加强同各地、市、州文学艺术团体和文艺界人士的联系；积极开展文化艺术交流。
6.开展维护文学艺术家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。
7.负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
8.承担州委、州政府交办的有关事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年州文联根据单位年初工作规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。完成《凉山文学》彝、汉文版的出版发行，《彝族文学报》的出版发行，收集整理民间文学二十万字，凉山文艺公众号2019年发布总期数260期 ，总发稿条数为1048条，单条最高阅读量突破39000人次，全年总浏览量为128万余人次，全面新增粉丝数4458个。7月完成中国文联文艺志愿服务团走进四川凉山彝族自治州“送欢乐下基层”慰问演出，8月成功举办2019年中国文艺理论前沿峰会暨“文学扶贫看凉山”活动，10月成功举办四川省第五届彝汉双语演讲比赛暨首届彝族克智大赛（决赛），以及其他文艺下乡活动。
二、机构设置
凉山州文联属财政全额拨款行政事业混编一级预算单位，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入凉山州文联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、凉山文学编辑部
2、凉山彝族
第二部分 2019年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
- 收入决算情况说明
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
- 支出决算情况说明
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计573.29万元。与2018年相比，收入总计增加83.89万元，增长17.14%，支出总计增加83.89万元，增长17.14%。主要变动原因是增加凉山文学编辑部公务用车一辆，在年底进行政府采购，由于车辆没有在年底交付，款项就未支出结转到2020年，因文联2019年未进行换届选举，故换届选举经费结转到2020年，新媒体传播平台前期建设设备未进行采购结转到2020年，举办2019年中国文艺理论前沿峰会暨“文学扶贫看凉山”活动经，新媒体传播平台前期建设设备购置，人员经费有所调整，其他的基本支出都完全控制在预算总额以内。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出509.99万元，占本年支出合计的88.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加40.64万元，增长8.66%。主要变动原因是职工健康体检，人员经费增加，举办2019年中国文艺理论前沿峰会暨“文学扶贫看凉山”活动，新媒体传播平台前期建设设备购置。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出509.99万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）支出384.40万元，占75.37%；社会保障和就业（类）支出78.51万元，占15.40%；卫生健康支出（类）24.96万元，占4.90%；住房保障支出（类）22.12万元，占4.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为509.99万元，完成预算100%。其中：
1、文化旅游体育与传媒支出：
（1）其他文化体育与传媒支出（2079999）: 支出决算为384.40万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业:
（1）社会保险业务管理事务（2080107）：支出决算为0.58万元，完成预算100%；
（2）未归口管理的行政单位离退休(2080504): 支出决算为35.81万元，完成预算100%；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：支出决算为25.10万元，完成预算100%；
（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）：支出决算为7.12万元，完成预算100%；
（5）其他行政事业单位离退休（2080599）：支出决算为9.90万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出：
（1）行政单位医疗（2101101）支出决算为5.20万元，完成预算100%；
（2）事业单位医疗（2101102）支出决算为8.40万元，完成预算100%；
（3）公务员医疗补助（2101103）支出决算为3.40万元，完成预算100%；
（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出决算为4.80万元，完成预算100%；
（5）其他卫生健康支出（2109901）支出决算为3.16万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（2210201）:支出决算为22.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出372.02万元，其中：
人员经费327.04万元，主要包括：基本工资84.68万元、津贴补贴21.34万元、奖金47.95万元、绩效工资40.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.10万元、职业年金缴费7.12万元、职工基本医疗保险缴费13.59万元、公务员医疗补助缴费3.38万元、其他社会保障缴费5.40万元、住房公积金22.12万元、其他工资福利支出7.99万元、离休费11.14万元、生活补助1.67万元、其他对个人和家庭的补助34.58万元。
公用经费44.98万元，主要包括：办公费4.30万元、手续费0.19万元、水费1.23万元、电费1.00万元、邮电费0.02万元、物业管理费3.24万元、差旅费7.13万元、维修（护）费1.43万元、培训费1.45万元、公务接待费0.18万元、工会经费2.88万元、福利费3.95万元、公务用车运行维护费9.99万元、其他交通费5.86万元、其他商品和服务支出2.13万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.17万元，完成预算100%
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.99万元，占98%；公务接待费支出决算0.18万元，占2%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.37万元，增长15.89%。主要原因是文化艺术下乡服务群众活动增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.99万元。主要用于文化艺术下乡服务群众、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.12万元，下降40%。主要原因是公务接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：餐费0.18万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.18万元万元，主要用于人民报社作家调研接待工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
- 国有资本经营预算支出决算情况说明
- 预算绩效情况说明
- 预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，“三公”经费支出控制在年初预算指标内。从预算管理看，建立健全了《专项经费管理办法》等内部管理制度；并按照州政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由专门管理机构办公室统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项目均按照预算要求完成项目执行，严格控制预算管理，经费支出严格审批制度签批。
- 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映《彝族文学报》发行、《凉山文学》彝文版发行、《凉山文学》汉文版发行、民研会工作经费、凉山文艺网文艺公众号运行等5个项目绩效目标实际完成情况。
- 《彝族文学报》发行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.21万元，执行数为13.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成每月出版一期《彝族文学报》，全年出版12期，它是由凉山州文联、楚雄州文联、红河州文联、毕节市文联三州一地共同主办的一份文学报，对促进三州一地的彝族文化文学发展起到很重要的作用。
- 《凉山文学》彝文版发行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障推动凉山民族文学创作与繁荣，推出好作品发现培养彝族文学新人，展示凉山民族历史文化及新时代改革开放的风采。
- 《凉山文学》汉文版发行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.9万元，执行数为42.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动凉山民族文学创作与繁荣，推出好作品发现培养文学新人，展示凉山民族历史文化及新时代改革开放的风采.
- 民研会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施挖掘、整理民间文化，提倡健康的民间文艺评论，推动民间文艺理论研究，鼓励用理论成果指导创作，促进民间文艺的创新与发展。大力培养扶植优秀的传统民间艺术，加强艺术交流，积极促进民间艺术的发展。
5.凉山文艺网文艺公众号运行效目标完成情况综述。项目全年预算数21.9万元，执行数为21.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，围绕州委、州政府中心工作做好宣传报道，依托新媒体技术在脱贫攻坚、移风易俗邓方面开展多种形式的宣传报道，做好州文联重点项目、重点活动.凉山文艺公众号2019年发布总期数260期 ，总发稿条数为1048条，单条最高阅读量突破39000人次，全年总浏览量为128万余人次，全面新增粉丝数4458个。
